Il est extrêmement important de déclarer tous vos impôts pour le bon fonctionnement de votre entreprise. Toutes les entreprises doivent obligatoirement déposer toutes leurs taxes respectives. Les taxes à payer sont différentes pour différents types d'entreprises.
De plus, la fiscalité des entreprises dépend principalement de la niche, de la nationalité, de la localité, de la taille précise de votre entreprise et de certains autres facteurs. Comme les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs sont naturellement très impliqués et occupés dans leurs activités commerciales, les impôts sont souvent ignorés involontairement. Mais, négliger vos obligations fiscales professionnelles pourrait s'avérer très coûteux.
Lorsque vous ne payez pas rapidement et à temps les impôts liés à votre entreprise, cela peut entraîner des frais et des pénalités qui pourraient avoir un impact dévastateur sur votre entreprise.
Comme les réglementations sont différentes d'une entreprise et d'une localité à l'autre, il est important de se familiariser avec les différentes structures d'entreprise et leurs réglementations et règles fiscales pertinentes.
Tous les revenus provenant d'entreprises, grandes ou petites, à domicile ou en ligne, sont soumis à l'impôt. Vous devez donc avoir une bonne connaissance du système fiscal et des exigences qui s'appliquent à votre entreprise pour éviter les ramifications juridiques.
Explorons les structures commerciales de base et les aspects de la déclaration de revenus que vous devez connaître pour maîtriser vos impôts.
Pour vous assurer de payer les taxes appropriées pour votre type d'entreprise et votre situation, vous devez enregistrer votre entreprise dans la bonne structure juridique dès le début.
Aux États-Unis, il existe quatre principaux types de structures d'entreprise :l'entreprise individuelle, la société en nom collectif, la responsabilité limitée et la société par actions. Chacune de ces structures a des implications différentes en matière d'impôts, de revenus et de responsabilité, ce qui signifie que vous devez être très prudent pour choisir la bonne structure pour votre type d'entreprise.
En gros, choisissez un entreprise individuelle si vous envisagez de devenir travailleur indépendant et de gérer vous-même votre petite entreprise, et un partenariat si vous partagez la propriété de votre nouvelle entreprise avec deux personnes ou plus.
A société à responsabilité limitée (ou LLC) est une bonne option si vous avez des actifs personnels importants que vous souhaitez protéger et ne pas impliquer dans votre entreprise. Comme son nom l'indique, cette structure limite la responsabilité des personnes impliquées et peut être la meilleure option si vous dirigez une entreprise dans un secteur où les poursuites sont courantes.
Une société est recommandé pour les entreprises plus grandes et mieux établies comptant de nombreux employés et investisseurs externes, ainsi que pour les entreprises qui évolueront rapidement. Ici, vous pouvez enregistrer la société C standard, la société S de petite entreprise, ou la société de prestations ou B corp. La société C est l'entité juridique classique de la majorité des entreprises prospères aux États-Unis.
La structure de la société vous donnera la responsabilité la plus limitée possible et vous pourrez même vendre des actions pour lever des capitaux. Mais les sociétés sont plus difficiles à créer. Vous devrez peut-être également faire face à une double imposition pour une société C traditionnelle, où vous serez responsable à la fois des impôts sur les revenus de la société et du paiement des impôts sur les dividendes reçus de la société.
De l'autre côté, vous pouvez enregistrer un à but non lucratif entreprise, ce qui est une excellente option si vous démarrez une entreprise dont la mission est caritative, éducative, religieuse, scientifique littéraire, essentiellement des entreprises « à but non lucratif » qui peuvent bénéficier d'un statut d'exonération fiscale.
Vous devez reconnaître l'importance des impôts et vous rappeler qu'il s'agit de l'une de vos obligations professionnelles obligatoires. Vous ne pouvez tout simplement pas ignorer ou reporter le dépôt des impôts.
Dans le cas où vous reporteriez vos paiements d'impôts, soyez prêt à faire face à de lourdes pénalités et amendes. Il est de votre responsabilité d'acquitter tous les paiements de taxes à temps.
Payez tous vos impôts à temps pour éviter les pénalités suivantes associées au paiement tardif ou au non-paiement des impôts :
De plus, vous auriez besoin de payer des intérêts sur le total de l'argent impayé, en plus de cela.
Le montant des pénalités fiscales peut commencer à s'accumuler et créer une énorme situation de crise financière pour vous et aussi pour votre entreprise.
De plus, si vous ne soumettez pas vos impôts dans les délais, l'Internal Revenue System (IRS) des États-Unis peut également prendre les mesures suivantes :
Vous devez vous tenir au courant de la réglementation en vigueur en matière de déclarations de revenus et vous assurer de produire vos déclarations de revenus régulièrement et à temps pour éviter les pénalités.
De plus, maîtrisez toutes les dettes de votre entreprise. Vous devez maintenir une situation financière saine afin de payer vos impôts rapidement.
Gérez bien les dettes de votre entreprise et, si nécessaire, envisagez des services de consolidation de dettes afin de ne pas vous enliser dans des dettes écrasantes.
Vous devez réaliser le rôle central de la fiscalité dans le succès de votre entreprise. Les entreprises prospères dépendent en fait d'une stratégie fiscale parfaite pour réduire leur charge fiscale ultime.
Les taxes ne sont tout simplement pas populaires auprès de la majorité des entreprises, car elles peuvent nuire au résultat net et à la rentabilité d'une entreprise. Cependant, pour que votre entreprise réussisse, il est important d'avoir une stratégie fiscale solide qui tire efficacement parti de tous les crédits existants que le code des impôts présente, ainsi que de toutes les lacunes juridiques.
Une politique et une stratégie fiscales efficaces pour les entreprises peuvent aider votre entreprise à réduire efficacement son assujettissement à l'impôt et à accroître sa rentabilité.
Examinons quelques-uns des différents types de taxes professionnelles et des stratégies efficaces que vous pouvez utiliser pour respecter vos obligations fiscales.
Les impôts sur le revenu sont connus pour représenter le fardeau fiscal maximal pour les entreprises aux États-Unis. Le taux d'imposition des sociétés aux États-Unis est de 34,6 % depuis 2011, soit près de 50 % de plus que le taux d'imposition des autres pays développés.
Cependant, le Tax Cuts and Jobs Act de 2017, la législation fiscale la plus radicale depuis 1986, a fait passer le taux d'imposition des sociétés le plus élevé de 35 % à un taux forfaitaire de 21 %. Ce taux s'appliquera aux sociétés dont l'année d'imposition commence après le 1er janvier 2018, et il s'agit d'un changement permanent.
Le taux d'imposition des sociétés s'appliquera également aux sociétés à responsabilité limitée qui ont choisi d'être imposées en tant que sociétés. Ce taux ne s'applique pas aux sociétés S.
Cependant, certaines entreprises ont pu réduire considérablement leur impôt à payer par le passé en tirant parti de certaines dispositions et lacunes existantes du code fiscal américain sur les sociétés.
Depuis janvier 2018, l'impôt sur le revenu des sociétés aux États-Unis est devenu assez compétitif. Mais, dans le passé, les États-Unis avaient un taux d'imposition sur le revenu des sociétés très élevé de près de 35 %, qui était certainement parmi les plus élevés au monde.
De nombreux pays à travers le monde qui se vantent de faibles taux d'imposition des sociétés, comme la Pologne et l'Irlande, ont en fait une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) très lourde. La TVA est une taxe sur les dépenses de consommation perçue par les commerçants assujettis à la TVA sur les ventes de biens et de services. Il s'agit nécessairement d'une taxe de vente nationale.
Dans ce contexte, vous devez comprendre que l'Irlande n'avait que 12,5 % d'impôt sur le revenu des sociétés, mais que sa TVA était presque aussi élevée que 21 %. Cela exposait de manière drastique les entreprises à une lourde charge fiscale.
Heureusement, les États-Unis ne prélèvent aucune TVA sur leurs entreprises. Nous savons que les entreprises internationales prospères tiendront compte de ces taxes lors de l'analyse et de la détermination des emplacements pour mener leurs activités avec succès.
Aujourd'hui, les petites entreprises basées aux États-Unis qui vendent des produits numériques dans les pays de l'UE doivent tenir compte des dernières réglementations en matière de TVA ou de taxe sur la valeur ajoutée. Les nouvelles modifications des règles de la taxe sur la valeur ajoutée de 2015 qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016 s'appliquent à toutes les organisations vendant des produits numériques dans l'un des pays membres de l'Union européenne.
Aux États-Unis, 45 États prélèvent une taxe de vente. Cependant, ces États sont connus pour offrir un large éventail d'exonérations fiscales. La plupart des entreprises florissantes connaissent bien ces exonérations fiscales et savent en tirer le meilleur parti.
Un exemple d'exonération de taxe de vente commune autorisée par des États comme l'Ohio est associé à l'exonération de la taxe de vente sur l'achat de matières premières, d'équipements et d'autres fournitures nécessaires au processus de production ou de fabrication.
Profitez de ces exonérations fiscales pour réduire votre charge fiscale.
L'American Recovery and Reinvestment Act de 2009 a proposé un crédit d'impôt frappant pour les organisations qui investissent dans des sources d'énergie spécifiquement renouvelables.
Nous comprenons que le crédit d'impôt fédéral pour l'investissement dans l'énergie des entreprises permet également un crédit d'impôt d'un maximum de 30 % des dépenses associées aux systèmes d'énergie renouvelable, comme les piles à combustible, le solaire et même les éoliennes.
Ces crédits contribuent grandement à aider les entreprises à prospérer grâce à une diminution de l'impact environnemental et à une réduction des obligations fiscales.
Même si, au début, les impôts peuvent sembler écrasants, vous pouvez les maîtriser simplement en devenant plus proactif pour apprendre et rester à jour sur les lois fiscales.
Comprendre l'importance et le rôle central que jouent les impôts dans votre entreprise peut vous donner l'impulsion nécessaire pour les maîtriser et un avantage marqué pour le succès à long terme. Il n'est certainement pas difficile de maîtriser les impôts de votre entreprise, surtout si vous restez informé et planifiez correctement le paiement de vos impôts, réduisez votre endettement et atteignez les objectifs financiers de votre entreprise.
N'oubliez pas que si vous voulez que votre entreprise prospère, il est obligatoire de payer vos taxes professionnelles en totalité et à temps. Les petites et les grandes entreprises peuvent en profiter.
